RSS-linkki
Kokousasiat:https://sakylad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sakylad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 102
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2022
SIVLK 10.05.2022 § 38
Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja
vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on maaliskuun loppuun mennessä
toteutunut 584.591 € eli 44,8 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. Tulojen toteumat tasoittuvat loppuvuoden aikana.
Toimintamenoja on toteutunut 2.989.769 €, joka on 24,3 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Tukipalvelujen toimintamenot ovat toteutuneet hieman budjetoitua suurempina ruokapalveluyksikön koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskuluista, laitehankinnoista ja elintarvikehintojen noususta johtuen. Liikunta- ja nuorisopalvelujen menojen pieni ylitys johtuu poikkeuksellisen pitkästä talvikaudesta, jonka takia talviliikunta-alueiden hoito- ja ylläpitokustannukset sekä sähkön kulutus ovat olleet ennakoitua suuremmat.
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 25,0 %.
|
| TA 2022 | Toteuma 1.1.-31.3.2022 | Käyttö-% |
71 | Tukipalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 713 183 | 210 537 | 29,5 |
| Toimintamenot | 861 831 | 227 038 | 26,3 |
72 | Varhaiskasvatus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 226 500 | 165 609 | 73,1 |
| Toimintamenot | 3 254 645 | 814 126 | 25,0 |
73 | Perusopetus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 167 000 | 120 620 | 72,2 |
| Toimintamenot | 5 901 825 | 1 449 546 | 24,6 |
74 | Lukiokoulutus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 1 000 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 1 098 710 | 220 070 | 20,0 |
75 | Vapaa sivistystyö |
|
|
|
| Toimintatuotot | 44 200 | 18 520 | 41,9 |
| Toimintamenot | 283 982 | 59 299 | 20,9 |
76 | Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 3 900 | 415 | 10,6 |
| Toimintamenot | 348 229 | 77 127 | 22,1 |
77 | Liikunta- ja nuorisopalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 150 100 | 68 891 | 45,9 |
| Toimintamenot | 552 670 | 142 563 | 25,8 |
7 | SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
|
|
| Toimintatuotot | 1 305 883 | 584 591 | 44,8 |
| Toimintamenot | 12 301 892 | 2 989 769 | 24,3 |
Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.- 31.3.2022 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös Esityksen mukaan.
======
KHALL 30.05.2022 § 102
126/02.02.02/2022
Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|