Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 66

TEKNLK 28.09.2022 § 66  

126/02.02.02/2022  

 Kiinteistötoimen toimintatuloista on toteutunut  52,4 %

 Toimintamenoista on toteutunut  51,7 %

 Yhdyskuntatekniikan toimintatuloista on toteutunut  99,2 %

 Toimintamenoista on toteutunut  69,2 %

 Vesihuoltolaitoksen toimintatuloista on toteutunut  35,7 %

 Toimintamenoista on toteutunut  54,6 %

 Palo- ja pelastustoimella toimintamenoista on toteutunut  50,1 %

 Teknisen lautakunnan toimintatuloista on toteutunut  42,2 %

 Toimintamenoista on toteutunut  53,9 %

 Kiinteistötoimen, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen tehtäväalueille ei ollut vielä kirjautunut kaikkia tuloja kuuden kuukauden ajalta kesäkuun lop­puun mennessä, mutta toteuma näyttää tulojen osalta noudattavan suunnilleen aikaisempien vuosien tasoa.

 Toimintamenojen osalta on havaittavissa normaalivuosia korkeammat toteumat mm. poikkeuksellisen korkeasta hintatasosta johtuen. Yhdyskuntatekniikan tehtäväalueella näkyy paljon talvikunnossapitoa edellyttäneen talvikauden aiheuttamat, normaalia korkeammat kustannukset. Jos loppuvuoden talvikausi olisi normaalia lauhempi ja säästetään talvikunnossapidosta niin yhdyskuntatekniikan toimintamenot saattavat toteutua alkuvuotta paremmin.

 Kiinteistötoimen ja vesihuoltolaitoksen sekä myös yhdyskuntatekniikan tehtäväalueilla toimintamenojen ylittymiseen ovat vaikuttaneet mm. sähkön ja öljyn hintojen nouseminen.

 Ve­si­huol­to­lai­tok­sen toimintatuloista suurin osa toteutuu vasta loppuvuoden laskutusten myötä.

 Marraskuussa ja joulukuun alkupuolella pystytään ennustamaan tarkemmin vuoden 2022 talousarvion toteutumista.

 Esityslistan liitteet:

 - Toteutumaraportit 3 kpl vuoden 2022 alusta kesäkuun loppuun (päiväys 21.9.2022).

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1.2022-30.6.2022 tiedokseen.

Päätös Esityksen mukaan.

 ======