RSS-linkki
Kokousasiat:https://sakylad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sakylad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 84
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousraportti 1-6/2022
SIVLK 13.09.2022 § 84
126/02.02.02/2022
Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja
vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on kesäkuun loppuun mennessä
toteutunut 1.052.507 € eli 80,6 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. Tulojen toteumat tasoittuvat loppuvuoden aikana.
Toimintamenoja on toteutunut 6.083.020 €, joka on 49,4 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Tukipalvelujen toimintamenot ovat toteutuneet hieman budjetoitua suurempina ruokapalveluyksikön koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskuluista, laitehankinnoista ja elintarvikehintojen noususta johtuen. Valmistavan opetuksen käynnistämistä ei voitu talousarviovaiheessa ennakoida, joten ei voitu etukäteen varautua opetuksen järjestämisestä aiheutuviin henkilöstökuluihin. Valmistavan koulutuksen kustannuksiin saadaan valtiolta taannehtivasti tukea valtiolta. Liikunta- ja nuorisopalvelujen menojen ylitys johtuu mm. poikkeuksellisen pitkästä talvikaudesta, jonka takia talviliikunta-alueiden hoito- ja ylläpitokustannukset sekä sähkön kulutus ovat olleet ennakoitua suuremmat. Ennakoitua suuremmat palkankorotukset ja eläkemaksujen nousu sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hintojen nousu näkyy tehtäväalueiden menojen lisääntymisenä.
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 50,0 %.
|
| TA 2022 | Toteuma 1.1.-30.6.2022 | Käyttö-% |
71 | Tukipalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 713 183 | 372 835 | 52,3 |
| Toimintamenot | 861 831 | 433 560 | 50,3 |
72 | Varhaiskasvatus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 226 500 | 299 523 | 132,2 |
| Toimintamenot | 3 254 645 | 1 651 295 | 50,7 |
73 | Perusopetus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 167 000 | 208 566 | 124,9 |
| Toimintamenot | 5 901 825 | 2 875 978 | 48,7 |
74 | Lukiokoulutus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 1 000 | 2 065 | 206,5 |
| Toimintamenot | 1 098 710 | 469 088 | 42,7 |
75 | Vapaa sivistystyö |
|
|
|
| Toimintatuotot | 44 200 | 37 044 | 83,8 |
| Toimintamenot | 283 982 | 153 547 | 54,1 |
76 | Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 3 900 | 764 | 19,6 |
| Toimintamenot | 348 229 | 170 441 | 48,9 |
77 | Liikunta- ja nuorisopalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 150 100 | 131 711 | 87,7 |
| Toimintamenot | 552 670 | 329 111 | 59,5 |
7 | SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
|
|
| Toimintatuotot | 1 305 883 | 1 052 507 | 80,6 |
| Toimintamenot | 12 301 892 | 6 083 020 | 49,4 |
Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee toteutumisvertailun tiedokseen.
Päätös Esityksen mukaan.
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|