Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 98

ES ymplk 30.08.2022 § 98  

441/02.02.00/2022  

 Ympäristölautakunnan talousarviota on valmisteltu annettujen ohjeiden mu-kaisesti. Kunnanhallituksen ohjeena mm. on, että nettomenot (toimintakate) säilyy enintään v. 2022 tasolla. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu-tehtäväalueen osalta toimintakate talousarvioissa on v. 2022 -67.353 euroa ja v. 2023 -49.883 euroa, joten alijäämä pienenee ja täyttää siten ohjeen vaatimuksen.

 Rauma tulee v. 2023 alusta alkaen mukaan Etelä-Satakunnan ympäristö-terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Kuntien välisen uuden sopimuksen mukaan ympäristöterveydenhuoltoa varten on perustettu uusi ympäristöterveyslautakunta. Ympäristöterveydenhuolto ei siten ole enää v. 2023 osa Etelä-Satakunnan ympäristölautakuntaa. Löytöeläimettulosyksikkö on siirtynyt ympäristöterveydenhuoltoon.

 Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnassa on v. 2023 yksi tehtäväalue ja tehtäväalue jakaantuu edelleen tulosyksiköihin seuraavasti:

 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tehtäväalue

 - Rakennusvalvonta

 - Ympäristönsuojelu

 Tehtäväalueen talousarvio on laadittu alustavan käyttösuunnitelman muo-toon liitteenä olevien valtuustolle esitettävien perusteiden ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Ympäristölautakunnan esityslistan liitteenä on myös laskelma kuntien maksuosuuksista.

 Talousarvio on laskettu v. 2018 hyväksytyn rakennusvalvonnan ja ympäris-tönsuojelun yhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti. Toiminnasta ai-heutuvista käyttö- ja pääomamenoista vähennetään kertyvät maksu- ja myyntitulot, avustukset ja muut tulot seuraavin poikkeuksin:

 1) Teettämisuhan kautta täytäntöön pantujen roskaantuneiden kiinteistöjen siivousta koskevista vuotuisista yli 5000 euron kuntakohtaisista nettome-noista vastaa se kunta, jossa teettämisiä suoritetaan. V. 2023 arvioidaan hallintopakkokeinoista aiheutuvia luottotappiota v. 2022 menoista muodos-tuvan em. ylimenevältä osalta Euraan (7000 euroa) sekä yhteiseksi me-noksi (5000 euroa).

 2) Kokonaiskustannuksiin sisältyy pelkästään Säkylän kunnalle kuuluvia eläkemenoperusteisia KVTEL-maksuja 5750 euroa.

 3) Oripään kunnalta saatava ympäristönsuojelun viranhaltijatyön 28.200 eu-ron myyntitulo lasketaan Euran, Huittisten ja Säkylän hyväksi asukasluku-jen suhteessa.

 4) Ympäristötoimisto syksystä 2021 alkaen vastaa Huittisten osalta raken-nusvalvonnan käytössä olevan sähköisen asioinnin Lupapisteen kustan-nuksista, mutta sopimuksen mukaisesti Lupapisteen kustannukset laskute-taan kuntalaskutuksessa ainoastaan Huittisilta. Talousarviossa on rakennusvalvonnan ICT-menoissa varattu 22.000 euron määräraha Lupapisteen vuotuisiin kustannuksiin.

 Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan talousarvioehdotus:

 . Toimintatuotot pl. kuntien maksuosuudet 257.500 euroa

 . Kokonaiskustannukset 730.592 euroa

 Kuntien v. 2023 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan liitteenä ole-vasta yhteenvedosta. Maksutulojen arvioidaan v. 2022 talousarvioon ver-rattuna rakennusvalvonnassa vähenevän talouden taantuman vuoksi. Hen-kilöstömenot muodostavat ympäristölautakunnan kokonaiskustannuksista suurimman osan, 73,7 %. Henkilöstömenojen osuus on lisääntynyt noin 4,8 % tehtäväalueen v. 2022 talousarvioon verrattuna, mikä johtuu talousarvio-ohjeen mukaisesta 3,2 %:n palkkojen korotuksista sekä siitä, että organisaatiomuutosten vuoksi ympäristöterveydenhuollosta on siirretty jonkin verran resurssia tehtäväalueelle.

 Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäväalueella ympäristönsuo-jelun viranhaltijatyön myyntiä jatketaan Oripäälle. Rakennusvalvonnan sähköistä asiointia ei ole otettu vielä Euran ja Säkylän osalta käyttöön ja viimeisen tiedon mukaan järjestelmistä voidaan saada useampia tarjouksia vasta v. 2024-25, joten Euran ja Säkylän rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin aloittamiseen ei ole v. 2023 talous-arviossa määrärahaa. Aiempien rakennusvalvontaohjelmiston ylläpitomaksujen lisäksi on rakennusvalvonnan ICT-menoissa mukana vuodelle 2023 7.500 € pysyvän huoneistotunnus- ja käyttötarkoitusmuutososion hankinta ohjelmistoon. Ympäristölautakunta on v. 2020 sitoutunut v. 2022-23 Porin seudun ja Etelä-Satakunnan bioindikaattoritutkimukseen, johon on varattu määräraha vielä vuodelle 2023. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäväalueella menojen lisääntymistä jonkin verran kompensoi Euran ja Säkylän löytöeläinten kustannusten siirtyminen ympäristöterveydenhuoltoon.

 Toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tilita-solla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ovat liitteenä. Talousarvioehdotuksesta pyydetään sopimukseen perustuvat lausunnot Euran kunnalta sekä Huittisten kaupungilta viimeistään 27.9.2022. Aikataulusyistä ympäristötoimisto on pyytänyt lausuntoa jo en-nen ympäristölautakunnan kokousta.

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta esittää hyväksyttäväksi lautakunnan talousarviota liitteiden mukaisesti. Ympäristölautakunta

- pyytää Euran kunnalta ja Huittisten kaupungilta lausunnot talousarvioehdotuksesta viimeistään 27.9.2022
- pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä esitetyt seikat ja annettavat lausunnot
- esittää kunnanhallitukselle Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan v. 2023 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2024-2026 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena
- pyytää Säkylän kunnanhallitusta jatkovalmistelussa kiinnittämään huomiota siihen, että ympäristölautakunnan mahdolliset tulolisäykset ja menovähennykset hyödyttävät Säkylää noin 23 % ja muita yhteistyökuntia noin 77 %. Näin ollen, jos jatkovalmistelussa esim. ympäristölautakunnan menoja vähennetään tai tuloja lisätään, on tuloja ja alijäämää muutettava em. prosenttien suhteessa

Investointeja ei vuodelle 2023 esitetä.

Päätös Esityksen mukaan.

 ======