RSS-linkki
Kokousasiat:https://sakylad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sakylad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 50
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2022
SOTELK 15.09.2022 § 50
126/02.02.02/2022
Sosiaali- ja terveystoimen talousarviototeuma 1-6/2023 näyttää haasteellisen koronakevään jälkeen hyvältä. Toimintamenot ja -kate ovat alle tavoitellun 50 %:n toteuman.
Soten tukipalveluiden eli terveyskeskuksen keittiön toteuma on linjassa suunniteltuun.
Ikääntyvien palveluissa tulojen kertymään on vaikuttanut jonkin verran vähäisempi asiakasmäärä ja myös se, että alkuvuoden asiakasmaksut sisältävät enemmän vähennyksiä/huojennuksia. Toimintatuotoista osa on kirjattu virheellisesti menotilille ja korjaus näkyy vasta seuraavassa toteumassa. Lisäksi valtionkonttorille on palautettu veteraanirahoja vuodelta 2021, mikä vähentää kuluvan vuoden tulokertymää.
Sosiaali- ja perhepalveluissa näkyy edelleen asiakaspalveluiden oletettua suuremmat ostot, joiden taustalla on asiakkaiden ja asiakasperheiden tarpeet sekä omien resurssien riittämättömyys.
Vammaispalvelu ja kehitysvammahuollon menoja nostaa ostopalveluiden (laitospalvelut ja asumispalvelut) kulut.
Terveydenhuollon tulot ovat olleet suuremmat kuin talousarvioon on arvioitu. Tuloja nostaa paremmat resurssit suun terveydenhuollossa ja myös vastaanotolla. Tuloja on tullut myös ulkokuntalaisten hoitamisesta.
Soten henkilöstökulut ovat kasvaneet sijaistarpeiden, vuokratyövoiman ja erilliskorvausten (sis. hälytysrahat) vuoksi. Osittain lisätyövoimaa on ollut palkattuna korona vuoksi ja Kepolan terveysasema oli auki toukokuun loppuun. Vuoden lopussa kuluja tulee nostamaan henkilöstön lisäkorvaukset (rekrylisät ja HVA:lle siirtymisestä aiheutuvat).
Valtion koronakorvauksia ei ole maksettu kuluvan vuoden osalta.
|
| TA 2022 | Toteuma 1-6 | käyttö-% |
31 | Soten tukipalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 723.198 | 332.630 | 46,0 |
| Toimintakulut | 632.319 | 291.644 | 46,1 |
| Toimintakate | 90.879 | 40.985 | 45,1 |
32 | Ikääntyvien palvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 1.476.000 | 440.707 | 29,9 |
| Toimintakulut | 7.201.525 | 3.266.789 | 45,4 |
| Toimintakate | 5.725.525 | 2.826.082 | 49,4 |
33 | Sosiaali- ja perhepalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 162.500 | 84.412 | 51,9 |
| Toimintakulut | 4.007.497 | 2.196.703 | 54,8 |
| Toimintakate | 3.844.997 | 2.112.291 | 54,9 |
34 | Vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto |
|
| |
| Toimintatuotot | 172.000 | 98.813 | 57,4 |
| Toimintakulut | 2.866.820 | 1.491.176 | 52,0 |
| Toimintakate | 2.694.820 | 1.392.362 | 51,7 |
35 | Terveydenhuolto |
|
|
|
| Toimintatuotot | 846.000 | 486.897 | 57,6 |
| Toimintakulut | 15.029.528 | 7.294.284 | 48,5 |
| Toimintakate | 14.183.528 | 6.807.386 | 48,0 |
3 | SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA |
|
| |
| Toimintatuotot | 3.379.698 | 1.443.461 | 42,7 |
| Toimintakulut | 29.737.689 | 14.540.598 | 48,9 |
| Toimintakate | 26.357.991 | 13.097.137 | 49,7 |
Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuspaikalle menoihin on varattu talousarviossa 8.937.200 €, toteuma 1-6/2022 on 3.849.736 € ja käyttö-% 43,1.
Lisätietoja Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 4575 300
Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen
Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.- 30.6.2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös Esityksen mukaan.
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|