Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 162

KHALL 05.09.2022 § 162  

126/02.02.02/2022  

Kuntien kuluvan vuoden talouden toteutumisessa on useita tekijöitä, jotka synnyttävät epävarmuutta kuluvan vuoden tilinpäätöksen toteumaan ja tulokseen sekä tulevien vuosien talousarvioihin.

Valtakunnallinen palkkaratkaisu nostaa henkilöstömenoja kuluvalle vuodelle ja tuleville vuosille, vaikutus tulee olemaan yli 3 prosenttia henkilöstömenoihin. Energian kallistuminen vaikuttaa suoraan kuntien menoihin. Energian ja muidenkin tuotantokustannusten hintojen nousu vaikuttaa osin arvaamattomastikin välillisesti myös kuntien tavara- ja laitehintojen, kuten myös palvelujen oston hintoja korottavasti. Korotukset ovat ja tulevat olemaan osaksi jopa hyvinkin merkittäviä.

Vuoden 2023 alusta lukien kuntien tuloveroprosentteja leikataan 12,64 %. Muutos on osa sote-palvelujen siirtoa valtiolle eli hyvinvointialueille ja siihen liittyviä rahoitusjärjestelyjä. Säkylän kunnan tuloveroprosentti tulee siis olemaan vuoden 2023 alusta 8,86 %.

Tuoreimpien ennusteiden mukaan sote-uudistuksen taloudellinen suora vaikutus Säkylän kunnalle tulisi olemaan neutraali tai lievästi positiivinen. Odotettavissa on kuitenkin tulonsiirtoja kunnilta hyvinvointialueille, koska HVA -rahoituksessa on jo nyt nähty olevan vajausta.

Yleinen hintatason nousu, henkilöstömenojen kasvu ja valtiolta tulossa olevat rahoituksen vähennykset edellyttävät Säkylän kunnaltakin edelleen erittäin tarkkaa taloudenpitoa ja menokasvun leikkaamista. On nähtävissä, että vaikka verotulot olisivatkin kasvamassa, niin kasvu ei riitä menokasvun kattamiseen. Tilivuoden 2022 tulos näyttäisi ennusteen mukaan edelleen säilyvän ylijäämän puolella, mutta tulos heikkenee aiemmin arvioidusta.

Valmistelussa olevan vuoden 2023 talousarvion tasapainosta ei ole vielä mahdollista saada ennustetta, mutta edellä selostetun perusteella on nähtävissä selkeitä uhkakuvia tuleville vuosille. Samanlaisesta ennusteesta on kunnanhallituksessa keskusteltu jo syyskaudella 2021.

Kuluvan syyskauden aikana arvioidaan, onko tarvetta nostaa tarkempaan keskusteluun uudelleen samoja aihioita, joita kirjattiin syksyllä 2020 valmisteltuun Talouden tasapainottamisohjelmaan ja joita käsiteltiin myös kunnanvaltuuston iltakoulussa 11.9.2020. Ohjelmaa käytettiin tausta-aineistona vuoden 2021 talousarvion valmistelulle.

Liitteenä:

-Verotuloennuste 2022-2025

-Tuloslaskelma heinäkuu 2022

-Toteutumavertailu heinäkuu 2022

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen ja ennusteet tiedoksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

 ======