Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 225

KHALL 17.10.2022 § 209 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Säkylän kunnan tase on vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen 4,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Yleisen hinta- ja palkkatason ennustetaan kasvavan edelleen vuodelle 2023.

Kunnanhallitus on 30.5.2022 § 103 antanut talousarvion valmisteluohjeita.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelun tavoitteena on pitää ollut toimintakate vuoden 2022 talousarvion tasolla.

Vuoden 2023 talousarviota on valmisteltu haasteellisissa olosuhteissa. Hyvinvointialueiden (HA) synty vuoden 2023 alusta lukien aiheuttaa laajoja muutoksia kuntien menoihin ja tuloihin sekä operatiiviseen toimintaan. Muutoksessa kuntien nettomenot pienenevät ja vastaavasti verojen tuotto pienenee, kun kunnille aiemmin tulleita tuloeriä ohjataan valtion kassaan. Samaan aikaan uutena, mittavanakin tuloeränä kunnille syntyy vuokratulo HA:n vuokraamista tiloista. Vuokratulon suuruus vuosien 2023-2025 jälkeisenä aikana synnyttää epävarmuutta kunnan pitkän tähtäimen talouden suunnitteluun.

Vuoteen 2024 kohdistuu vahvat ennusteet kuntien talouden merkittävästä heikentymisestä. Ennusteiden mukaan kuntien talous tulisi silloin olemaan jopa vahvasti alijäämäinen. Talouden mahdolliseen heikkenemiseen tuleekin varautua jo vuoden 2023 aikana.

Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa on varattu aiempaa enemmän määrärahaa vesihuoltolaitoksen verkostojen uusimiseen. Kunnan talouden liikkumavaran parantumisen on arvioitu antavan tähän mahdollisuuden.

Talousarvion ensimmäinen luonnos on noin 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Esityslistan liitteenä on luonnos vuoden 2023 talousarviosta.

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2023 talousarvion ensimmäisen luonnoksen.

------

Kokouksessa käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Irmeli Henriksson esitti, että talousarvioon lisätään 12 000 euroa Torontien varressa olevan matonpesupaikan rakentamiseksi uuteen paikkaan Länsi-Säkylässä. Kunnanhallituksen jäsenet Timo Kuusisto ja Jaana Järvinen kannattivat esitystä.

Päätös Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarvion ensimmäisen luonnoksen ja hyväksyi yksimielisesti tehdyn lisäyksen talousarvioon.

 ======

YHT TMK 02.11.2022 § 15 

Kunnanjohtaja esittelee ensi vuoden 2023 talousarviota.

Esityslistan liitteenä on luonnos vuoden 2023 talousarviosta.

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Yhteistoimikunta toteaa käsitellyksi ja merkitsee tiedokseen vuoden 2023 talousarvion tilanteen.

Päätös Yhteistoimikunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

 ======

KHALL 07.11.2022 § 225  

441/02.02.00/2022  

Kunnan yhteistoimintaelin käsitteli talousarvion luonnoksen kokouksessaan 2.11.2022 ja sillä ei ollut luonnokseen huomautettavaa.

Talousarviokirjaan on tehty täydennyksiä ja korjauksia.

Talousarviossa on arvioitu, että Säkylän pitkäaikaisten lainojen lainakanta laskee 5,9 miljoonasta eurosta 5,4 miljoonaan euroon ja samaan aikaan lyhytaikainen 3 miljoonan euron laina on jo maksettu kokonaan pois. Yhteenlaskettu lainakanta putoaa siis 8,9:stä 5,4 miljoonaan euroon. Lainaa asukasta kohti Säkylän kunnalla on siis vain 749 e/asukas.

Lainakannan pienuus ei johdu investointivelan keräämisestä, vaan siitä, että kunnan uusinvestointien tarpeet rakennuskantaan ovat olleet ja tulevat lähivuosinakin olemaan hyvin vähäiset ja rakennusten kunto on erittäin hyvä. Kun samaan aikaan myös korjausinvestointien tarve on vähäinen, niin Säkylän kunnassa noudatettu erittäin laadukas rakennustapa ja siitä seuraava pitkä rakennusten käyttöikä synnyttävät parhaillaan erittäin merkittävää säästöä.

Talousarviokirjan sivulla 25 on kuitenkin varauduttu yleisellä tasolla yllättäviin tilanteisiin ja lisätty maininta, että kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tarvittaessa ottamaan tilikaudella 2023 pitkäaikaista lainaa enintään 2 miljoonaa euroa.

Esityslistan liitteenä on vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2025.

Lisätietoja Toimialajohtajat
Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

 ======