Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 66

SIVLK 15.11.2022 § 106 

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toimintatuloja on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 1.327.879 euroa eli 101,7 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. Tulojen toteumat tasoittuvat hieman loppuvuoden aikana.

Toimintamenoja on toteutunut 9.314.961 euroa, joka on 75,7 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Tukipalvelujen toimintamenot ovat toteutuneet hieman budjetoitua suurempina ruokapalveluyksikön koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskuluista, laitehankinnoista ja elintarvikehintojen noususta johtuen. Valmistavan opetuksen käynnistämistä ei voitu talousarviovaiheessa ennakoida, joten ei voitu etukäteen varautua opetuksen järjestämisestä aiheutuviin henkilöstökuluihin. Valmistavan koulutuksen kustannuksiin saadaan taannehtivasti tukena valtiolta. Liikunta- ja nuorisopalvelujen menojen ylitys johtuu mm. poikkeuksellisen pitkästä talvikaudesta, jonka takia talviliikunta-alueiden hoito- ja ylläpitokustannukset sekä sähkön kulutus ovat olleet ennakoitua suuremmat. Ennakoitua suuremmat palkankorotukset ja eläkemaksujen nousu sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hintojen nousu näkyy tehtäväalueiden menojen lisääntymisenä.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 75,0 %.

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2022 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaan.

 ======

KHALL 28.11.2022 § 237 

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan talousarvion toteutumisen 1.1.-30.9.2022 tiedoksi ja esittää sen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

 ======

KVALT 12.12.2022 § 66  

126/02.02.02/2022  

Päätös Kunnanvaltuusto merkitsi sivistyslautakunnan talousarvion toteutumisen 1.1.-30.9.2022 tiedokseen.

 ======