RSS-linkki
Kokousasiat:https://sakylad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sakylad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 67
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2022 ja talousarvion muutokset 2022
SOTELK 10.11.2022 § 67
Sosiaali- ja terveystoimen talousarviototeuma 1-9/2022 näyttää haasteellisen vuoden jälkeen oletetusti siltä, että menot tulevat ylittymään. Toiminta-menot toteumassa 1-9 ylittyvät 1,5 % (n. 450.000 €).
Soten tukipalveluiden eli terveyskeskuksen keittiön toteuma on linjassa suunniteltuun.
Ikääntyvien palveluissa tulojen kertymään on vaikuttanut jonkin verran vähäisempi asiakasmäärä ja myös se, että alkuvuoden asiakasmaksut sisältävät enemmän vähennyksiä/huojennuksia. Valtionkonttorille on palautettu veteraanirahoja vuodelta 2021, mikä on vähentänyt kuluvan vuoden tulokertymää.
Sosiaali- ja perhepalveluissa näkyy edelleen asiakaspalveluiden oletettua suuremmat ostot, joiden taustalla on asiakkaiden ja asiakasperheiden tarpeet sekä omien resurssien riittämättömyys.
Vammaispalvelu ja kehitysvammahuollon menoja nostaa ostopalveluiden (laitospalvelut ja asumispalvelut) kulut. Talousarvion toteumasta puuttuu osa ostopalvelujen kustannuksista laskutusviiveen vuoksi.
Terveydenhuollon tulot ovat olleet suuremmat kuin talousarvioon on arvioitu. Tuloja nostaa paremmat resurssit suun terveydenhuollossa ja myös vastaanotolla. Tuloja on tullut myös ulkokuntalaisten hoitamisesta.
Soten henkilöstökulut ovat kasvaneet sijaistarpeiden, vuokratyövoiman ja erilliskorvausten (sis. hälytysrahat) vuoksi. Osittain lisätyövoimaa on ollut palkattuna koronan vuoksi ja Kepolan terveysasema oli auki toukokuun loppuun. Vuoden lopussa kuluja tulee nostamaan henkilöstön lisäkorvaukset (rekrylisät ja HVA:lle siirtymisestä aiheutuvat), joiden tarkkaa määrää ei vielä tiedetä.
Valtion koronakorvauksia ei ole vielä kuluvana vuonna maksettu. Anomus ministeriöön on toimitettu viikolla 44. Arvioitu korvaus on noin 500.000 €.
|
| TA 2022 | Toteuma 1-9 | käyttö-% |
31 | Soten tukipalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 723.198 | 524.281 | 72,5 |
| Toimintakulut | 632.319 | 466.075 | 73,7 |
| Toimintakate | 90.879 | 58.206 | 64,0 |
32 | Ikääntyvien palvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 1.476.000 | 947.463 | 64,2 |
| Toimintakulut | 7.201.525 | 5.250.757 | 72,9 |
| Toimintakate | 5.725.525 | 4.303.294 | 75,2 |
33 | Sosiaali- ja perhepalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 162.500 | 121.356 | 74,7 |
| Toimintakulut | 4.007.497 | 3.368.094 | 84,0 |
| Toimintakate | 3.844.997 | 3.246.738 | 84,4 |
34 | Vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto |
|
| |
| Toimintatuotot | 172.000 | 175.195 | 101,9 |
| Toimintakulut | 2.866.820 | 2.314.862 | 80,7 |
| Toimintakate | 2.694.820 | 2.139.667 | 79,4 |
35 | Terveydenhuolto |
|
|
|
| Toimintatuotot | 846.000 | 720.194 | 85,1 |
| Toimintakulut | 15.029.528 | 11.356.869 | 75,6 |
| Toimintakate | 14.183.528 | 10.636.674 | 75,0 |
3 | SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA |
|
| |
| Toimintatuotot | 3.379.698 | 2.488.490 | 73,6 |
| Toimintakulut | 29.737.689 | 22.756.657 | 76,5 |
| Toimintakate | 26.357.991 | 20.268.167 | 76,9 |
Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuspaikalle menoihin on varattu talousarviossa 8.937.200 €, toteuma 1-9/2022 on 6.211.548 € ja käyttö-% 69,5.
Lisätietoja Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 4575 300
Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen
Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.- 30.9.2022 tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavat muutokset tehtäväalueille vuoden 2022 talousarvioon.
tehtäväalue | tulot | menot |
Ikääntyvien palvelut | -200 000 | -150 000 |
Sosiaali- ja perhepalvelut | - | +500 000 |
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto | +60 000 | +320 000 |
Terveydenhuolto | + 610 000 | +113 000 |
Sote-ltk yhteensä | + 470 000 | +783 000 |
Päätös Esityksen mukaan.
======
KHALL 28.11.2022 § 238
Esityslistan liitteenä talousarvioraportti 1-9 2022.
Lisätietoja Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 4575 300
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Päätösehdotus Kunnanhallitus
- merkitsee sote-toimialan talousarvion toteuman 1.1.- 30.9.2022 tiedoksi ja esittää sen valtuustolle tiedoksi ja
- esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi sote-lautakunnan esittämät muutokset tehtäväalueille vuoden 2022 talousarvioon.
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.
======
KVALT 12.12.2022 § 67
126/02.02.02/2022
Sote-toimialan talousarvioraportti 1-9 2022 on toimitettu valtuutetuille kunnanhallituksen 28.11.2022 esityslistan yhteydessä.
Päätös Kunnanvaltuusto
- merkitsi sote-toimialan talousarvion toteuman 1.1.- 30.9.2022 tiedokseen
- hyväksyi sote-lautakunnan esittämät muutokset tehtäväalueille vuoden 2022 talousarvioon.
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|