RSS-linkki
Kokousasiat:https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 05.10.2023/Pykälä 100
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2023
SIVLA 05.10.2023 § 100
330/02.02.02/2023
Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 1.379.277 € eli 76,0 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. Kehittämisavustuksien aiheuttamat suuret tulototeumat tasoittuvat loppuvuotta kohden.
Toimintamenoja on toteutunut 6.681.168 €, joka on 49,0 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Valmistavan opetuksen käynnistämistä ei voitu talousarviovaiheessa ennakoida, joten ei voitu etukäteen varautua opetuksen järjestämisestä aiheutuviin henkilöstökuluihin. Valmistavan opetuksen kustannuksiin saadaan vuonna 2024 taannehtivasti tukea valtiolta. Epävakaa maailmantilanne vaikuttaa edelleen kirjallisuuden, elintarvikkeiden, polttoaineiden ja ICT-laitteiden hintoihin lisäten tehtäväalueiden menoja. Ennakoitua suuremmat palkankorotukset ja eläkemaksujen nousu näkyy myös tehtäväalueiden menojen lisääntymisenä. Talousarvion riittävyyttä seurataan ja tarvittaessa tehdään määrähamuutospyyntöjä.
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 50,0 %.
|
| TA 2023 | Toteuma 1.1.-30.6.2023 | Käyttö-% |
71 | Tukipalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 1 256 835 | 612 352 | 48,0 |
| Toimintamenot | 1 212 247 | 570 517 | 47,0 |
72 | Varhaiskasvatus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 195 000 | 281 371 | 144,0 |
| Toimintamenot | 3 868 354 | 1 779 261 | 46,0 |
73 | Perusopetus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 158 000 | 290 013 | 184,0 |
| Toimintamenot | 6 232 820 | 3 146 033 | 50,0 |
74 | Lukiokoulutus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 1 130 625 | 476 395 | 42,0 |
75 | Vapaa sivistystyö |
|
|
|
| Toimintatuotot | 53 000 | 40 613 | 77,0 |
| Toimintamenot | 275 896 | 124 544 | 45,0 |
76 | Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 2 600 | 3 959 | 152,0 |
| Toimintamenot | 389 254 | 206 207 | 53,0 |
77 | Liikunta- ja nuorisopalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 142 400 | 150 969 | 106,0 |
| Toimintamenot | 665 388 | 378 211 | 57,0 |
7 | SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
|
|
| Toimintatuotot | 1 816 835 | 1 379 277 | 76,0 |
| Toimintamenot | 13 774 584 | 6 681 168 | 49,0 |
Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee toteutumisvertailun tiedokseen ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|