Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.10.2023/Pykälä 175

ES ytltk 19.09.2023 § 29 

Rauman mukaan tulo v. 2023 alusta alkaen Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuoltoon on ensimmäisenä laajempana toimintavuotena aiheuttanut jonkin verran haasteita talousarvion näkökulmasta. Myös sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen pois kunnasta on vaikuttanut odottamattomalla tavalla talouteen.

Kuluvan vuoden talouden toteumaseurannan perusteella on tarpeen tehdä muutosehdotuksia ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueen talousarvioon. Eläinlääkintähuollon henkilöstömenot ylittyvät tämän hetken arvion perusteella noin 70.500 eurolla, mikä johtuu palkkaharmonisoinnista ja sopimuskorotuksista aiheutuneista arvioitua suuremmista palkankorotuksista. Lisäksi palkkojen sivukulujen määrää on tarve lisätä. Sijaisia on jouduttu eläinlääkäripäivystyksen toimivuuden varmistamiseksi käyttämään arvioitua enemmän. Sijaisten saatavuus on v. 2023 ollut parempi, kuin edellisenä vuonna, joten sijaisia on käytetty tarpeen mukaan.

Ympäristöterveydenhuollon kaikissa kustannuspaikoissa ns. laskennalliset erät eli talouspalvelumenot, atk-palvelut, hallintopalvelut, palkkahallintopalvelut, puhelinkeskuspalvelut, sisäiset vuokrat ja kopiopalvelut toteutuvat v. 2023 suurempina, kuin talousarviossa on arvioitu. Tämä johtuu siitä, että sosiaali- ja terveystoimiala on siirtynyt kunnista hyvinvointialueille, jolloin v. 2023 alkaen em. tukipalvelujen kustannusten jakajia on vähemmän. Tätä ei osattu ottaa talousarviota v. 2022 laadittaessa huomioon eikä siihen saatu v. 2022 mistään ohjeistusta. Ympäristötoimialalla, asialla on suurempi merkitys kuin Säkylän kunnan muilla toimialoilla, koska laskennalliset erät ovat osa osakaskuntien kesken jaettavia kustannuksia. Laskennallisten erien lisääntyminen noin 78.500 eurolla on otettava huomioon myös talousarvion tulopuolella.

Tehtäväalueen tulot muodostuvat suurelta osin yhteistoimintaan osallistuvien kuntien ja kaupunkien maksuosuuksista, jolloin tulopuolella maksuosuuksia on lisättävä noin 133.000 €.

Esityslistan liitteenä on tilikohtainen tarkempi laskelma muutoksista.

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492 ja ympäristö-terveydenhuollon johtaja Tiina Laitala puh 044 7072 930

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala

Päätösehdotus Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta esittää Säkylän kunnalle seuraavia muutoksia kuluvan vuoden 2023 ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueen talousarvioon:

Toimintatuotot, TA 2023 1.989.312 €, muutettu TA 2023: 2.121.184 €
Toimintakulut, TA 2023 -2.009.507 €, muutettu TA 2023: -2.087.967 €
Toimintakate, TA 2023 -20.195 € muutettu TA 2023: 33.217 €
Poistot ja arvonalent. yht., TA 2023 -150 €, ei muutosta -150 €
Laskennalliset erät yht. TA 2023 -87.450 €, muutettu TA 2023: -165.910 €
Tilikauden alijäämä, TA 2023 -107.795 €, muutettu TA 2023: -132.843 €

Päätös Esityksen mukaan.

 ======

KHALL 16.10.2023 § 175  

330/02.02.02/2023  

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492
Ympäristö-terveydenhuollon johtaja Tiina Laitala puh 044 7072 930

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto tekee seuraavat muutokset kuluvan vuoden 2023 ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueen talousarvioon:

- Toimintatuotot, TA 2023 1.989.312 €, muutettu TA 2023: 2.121.184 €
- Toimintakulut, TA 2023 -2.009.507 €, muutettu TA 2023: -2.087.967 €
- Toimintakate, TA 2023 -20.195 € muutettu TA 2023: 33.217 €
- Poistot ja arvonalent. yht., TA 2023 -150 €, ei muutosta -150 €
- Laskennalliset erät yht. TA 2023 -87.450 €, muutettu TA 2023: -165.910 €
- Tilikauden alijäämä, TA 2023 -107.795 €, muutettu TA 2023: -132.843 €

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======