Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 19.12.2023/Pykälä 127

SIVLA 19.12.2023 § 127  

330/02.02.02/2023  

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toimintatuloja on lokakuun loppuun mennessä toteutunut 1.963.809 € eli 108,0 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. Kehittämisavustuksien aiheuttamat suuret tulototeumat tasoittuvat loppuvuotta kohden.

Toimintamenoja on toteutunut 11.627.487 €, joka on 84,0 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Valmistavan opetuksen käynnistämistä ei voitu talousarviovaiheessa ennakoida, joten ei voitu etukäteen varautua opetuksen järjestämisestä aiheutuviin henkilöstökuluihin. Valmistavan opetuksen kustannuksiin saadaan vuonna 2024 taannehtivasti tukea valtiolta. Epävakaa maailmantilanne vaikuttaa edelleen kirjallisuuden, elintarvikkeiden, polttoaineiden ja ICT-laitteiden hintoihin lisäten tehtäväalueiden menoja. Ennakoitua suuremmat palkankorotukset ja eläkemaksujen nousu näkyy myös tehtäväalueiden menojen lisääntymisenä.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 83,3 %.

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, sarita.sandelin@sakyla.fi, puh. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee toteutumisvertailun tiedokseen ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotuksen mukaan.

 ======