Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 226

KHALL 27.11.2023 § 226  

330/02.02.02/2023  

Tilikauden ylijäämä on syyskuun lopulla 4,2 me. Se on vajaat 300.000 euroa suurempi kuin elokuun lopulla, mikä johtuu pääasiassa siitä, että syyskuulle ajoittuu vesihuoltolaitoksen toinen suurempi laskutuserä. Pelkästään elokuun tulos oli 324.000 euroa negatiivinen, pelkästään syyskuun tulos on 293.000 euroa positiivinen.

Toimintatulojen toteutumaprosenttia nostaa edelleen ennakoitua suuremmat avustustulot valtiolta sekä vuokratuotot.

Toimintakulujen toteutuma on 70,5 %, mikä on tasaista toteutumaa alhaisempi. Aikaisemmat vuodet ovat kuitenkin osoittaneet, että vuoden viimeiseen neljännekseen kertyy kuluja enemmän kuin muihin vuosineljänneksiin.

Verotulokertymä hidastuu vuoden loppua kohden. Alkuvuoden verohäntiä vuodelta 2022 sisältäneet tilitykset ovat vaikeuttaneet koko vuoden tuloksen arviointia.

Investointeihin on varattu muutetussa talousarviossa tälle vuodelle 4,5 me ja siitä on käytetty syyskuun loppuun mennessä 2,3 me.

Esityslistan liitteenä:

-          Tuloslaskelma 1-9/2023

-          Toteumavertailu 1-9/2023 tehtäväalueittain lyhyt

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

 Sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä tuloslaskelma 1-9/2023 ja toteumavertailu 1-9/2023.

 ======