Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 4

ES ytltk 20.02.2024 § 4  

84/02.06.01/2024  

Vuoden 2023 toiminnan laajuutta ja tunnuslukuja on esitetty liitteessä. V. 2023 toiminnassa on talouden kannalta ollut odottamattomia käänteitä. Koska sosiaali- ja terveystoimi siirtyi hyvinvointialueille v. 2023 alusta alkaen ja tukipalvelujen kustannuksia ei Säkylän kunnan hallinnon ja talouden toimialalla ole pystytty vähentämään samassa suhteessa, laskennallisten erien jakajia on kunnassa vähemmän. Siksi laskennallisten erien kustannukset alkuperäiseen talousarvioon verrattuna lisääntyivät odottamattomasti. Lisäksi it-kustannusten nousu lisää laskennallisia eriä. Myös henkilöstömenot eläinlääkintähuollossa olivat mm. palkkaratkaisujen ja ennakoitua suuremman sijaistarpeen vuoksi alkuperäistä talousarviota selvästi suuremmat. Em. menolisäyksiin ei omalla toiminnalla ole juurikaan voitu vaikuttaa. Tulopuolella onnistuttiin hyvin, sillä valtiolta saatuja myyntituloja sekä maksu- ym. tuloja oli noin 70.000 € budjetoitua enemmän.

Euran, Huittisten, Kokemäen ja Rauman ennakot on v. 2023 peritty alkuperäisen käyttösuunnitelman perusteella. Ympäristölautakunnan hyväksymän v. 2023 tilinpäätöksen perusteella peritään Euralta ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueella lisämaksua 28.945 euroa,  Huittisilta 3.939 euroa ja Raumalta 27.178 euroa. Kokemäelle palautetaan 10.826 euroa. Syynä Euran suhteessa suurempaan lisämaksuosuuteen on se, että 50 % eläinlääkintähuollon kuntamaksuosuuksista määräytyy suoriteperusteisesti. Muilla kunnilla ja kaupungeilla ja varsinkin Kokemäellä, praktiikan asiakasmäärät ovat v. 2023 talousarvion arviota pienemmät mutta Eurassa vähenemä on pienempi. Oheismateriaalina olevassa toteumavertailussa ja toimintakertomuksen kohdassa "toimintatulojen ja menojen toteutuminen" on tuloihin jo lisätty Euralta, Huittisilta ja Raumalta perittävät lisäosuudet sekä Kokemäen palautus.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös ovat esityslistan liitteenä. Kuntaosuuksien ja palautusten laskelma ja toteumavertailu on esityslistan ohjeismateriaalina

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492 ja

  ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, puh 044 7072 930

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle edelleen hyväksyttäväksi. Em. palautus ja lisämaksut pannaan täytäntöön.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======