Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 21

TEKNLK 28.02.2024 § 21  

206/02.02.02/2024  

Vuoden 2023 tilinpäätösohjeen mukaan hallintokuntien tulee antaa kunnanhallitukselle 1.3.2024 mennessä selvitykset mahdollisista määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamisista (koskee valtuustoa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita, joiden muutoksia ei aiemmin vuoden 2023 aikana ole käsitelty valtuustossa. Kunnanhallitus käsittelee määräraha/tuloarviopoikkeamat kokouksessaan maaliskuussa. Valtuusto käsittelee em. poikkeamat 25.3.2024.

Käyttötalous, tekninen lautakunta:

-          tulojen alitukset tehtäväalueilla

• vesihuoltolaitos  174 465 €

Vesihuoltolaitoksen maksutulot jäivät arvioitua pienemmäksi, johtuen asiakkaiden pienemmästä kulutuksesta. Osa vuoden 2023 maksutuloista tulee kirjautumaan vuodelle 2024.

Investointiosa, tekninen lautakunta:

-          tulojen alitukset hankeryhmittäin

• muut rakennusinvestoinnit 196 350 €
• vesihuoltolaitos     9 199 €

Muut rakennusinvestoinnit-kohdassa esitetyt lämmitysjärjestelmien muutoksiin liittyvät ARA-avustukset kirjautuvat vasta vuodelle 2024.

Vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamoa koskevat ARA-avustustulot jäivät arvioitua pienemmiksi koska toteutuneet kustannuksetkin jäivät arvioitua pienemmiksi.

Esityslistan liitteet:

-          Toteutumaraportti Tekla 2023 tehtäväalueittain (19.2.2024)

-          Toteutumaraportti Tekla pääkirja investoinneista 2023 (19.2.2024)

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014 

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta esittää vuoden 2023 määrärahat ja tuloarvioiden poikkeamat kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======