RSS-linkki
Kokousasiat:https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 49
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024
SIVLA 13.05.2024 § 49
268/02.02.02/2024
Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja
vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023. Ta-lousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on maaliskuun loppuun mennessä
toteutunut 305.340 € eli 53,5 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen tulototeumat ovat budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna suuremmat. Kehittämisavustuksien aiheuttamat suuret tulototeumat tasoittuvat loppuvuotta kohden. Kansalaisopiston tulojen toteuma on talousarvioon verrattuna suurempi ennakoitua suurempien opintomaksutuottojen ja opintomaksujen laskutusrytmin sekä ja valtion myöntämän opintoseteliavustuksen takia.
Toimintamenoja on toteutunut 3.020.540 €, joka on 22,2 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Kirjastopalvelujen toimintamenoissa näkyy alkuvuoden aikana etupainotteisesti toteutetut kirjallisuushankinnat. Henkilöstökulujen toteuma on budjetoitua pienempi kirjasto- ja kulttuuripäällikön suunniteltua myöhemmän aloituksen takia. Ruoka- ja siivouspalvelut siirtyivät 1.1.2024 alkaen tukipalvelujen tehtäväalueelta talouden ja hallinnon alle. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen ensimmäisen vuosineljänneksen toteuma on 22,0 %, mutta vuoden 2024 aikana palkkoihin tulee yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä, joiden takia henkilöstökulut kasvavat loppuvuoden aikana.
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttö-prosentti voisi olla 25,0 %.
|
| TA 2024 | Toteuma 1.1.-31.3.2024 | Käyttö-% |
71 | Tukipalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 0 | 295 | 0 |
| Toimintamenot | 0 | 22 | 0 |
72 | Varhaiskasvatus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 181 000 | 80 993 | 44,7 |
| Toimintamenot | 3 908 438 | 855 066 | 21,9 |
73 | Perusopetus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 201 000 | 139 141 | 69,2 |
| Toimintamenot | 7 060 591 | 1 650 199 | 23,4 |
74 | Lukiokoulutus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 1 193 320 | 223 098 | 18,7 |
75 | Vapaa sivistystyö |
|
|
|
| Toimintatuotot | 69 000 | 31 081 | 45,0 |
| Toimintamenot | 301 486 | 54 784 | 18,2 |
76 | Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 4 800 | 1 021 | 21,3 |
| Toimintamenot | 410 954 | 85 342 | 20,8 |
77 | Liikunta- ja nuorisopalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 115 400 | 52 810 | 45,8 |
| Toimintamenot | 727 109 | 152 073 | 20,9 |
7 | SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
|
|
| Toimintatuotot | 571 200 | 305 340 | 53,5 |
| Toimintamenot | 13 601 899 | 3 020 540 | 22,2 |
Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin p. 044 783 1070
Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2024 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös Päätösehdotuksen mukaan.
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|