Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.05.2024/Pykälä 43

ES ymplk 21.05.2024 § 43  

268/02.02.02/2024  

Päävastuualueita on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa ohjeistettu raportoimaan tehtäväalueidensa toiminnasta ja taloudesta neljä kertaa vuodessa. Toiminta ja talous ovat tammi-maaliskuussa v. 2024 edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti muutoin, paitsi lupa- ja valvontamaksutulot (22 %) alittavat talousarvion.

Toimintatuotot kokonaisuudessaan (40 % talousarviosta) ylittävät selvästi ajankohdan talousarvion, koska kirjanpitoon on kirjautunut puolen vuoden kuntamaksuosuudet.

Henkilöstökulujen kehitys (22 %) on alle talousarvion. Palveluiden ostot 23 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat (24 %), muut toimintakulut (33 %) ja muut rahoituskulut eli ns. laskennalliset erät (27 %) ovat lähellä neljännesvuosiarviota.

Kustannuspaikka- ja tilikohtainen talouden toteumavertailu ja sen lyhyt versio ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta merkitsee toiminnan ja talouden raportoinnin tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä on vuoden 2024 tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden raportit.

 ======