Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 17.09.2024/Pykälä 20

ES ytltk 17.09.2024 § 20  

782/02.02.00/2024  

Ympäristöterveyslautakunnan talousarviota on valmisteltu annettujen ohjei-den mukaisesti.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnalla on v. 2025 yksi tehtävä-alue, joka jakaantuu edelleen tulosyksiköihin seuraavasti:

Ympäristöterveydenhuolto-tehtäväalue

- Eläinlääkintähuolto

- Eläinsuojelu ja eläintautivalvonta

- Elintarvikevalvonta

- Terveydensuojelu

- Tupakkavalvonta

- Löytöeläimet

Tehtäväalueiden talousarvio on laadittu alustavan käyttösuunnitelman muotoon liitteenä olevien valtuustolle esitettävien perusteiden ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöterveyslautakunnan esityslistan liitteenä on myös laskelma kuntien maksuosuuksista.

Talousarvio on laskettu v. 2022 hyväksytyn ympäristöterveydenhuollon yh-teistyötä koskevan sopimuksen yksityiskohtien mukaisesti. Toiminnasta ai-heutuvista käyttö- ja pääomamenoista vähennetään kertyvät maksu- ja myyntitulot, avustukset ja muut tulot ja erotus jaetaan asukasluvun suhteessa seuraavin poikkeuksin:

1) Eläinlääkintähuollon nettomenoista 50 % jaetaan asukaslukuperusteisesti ja 50 % praktiikan arvioitujen käyntimäärien perusteella, jossa suureläinasiakkaalla on kaksinkertainen painoarvo pieneläinasiakkaaseen verrattuna.

2) Toimintaa järjestetään kaikkien sopimuskuntien ja -kaupunkien alueella. Toimitilojen kulut, johon sisältyy mm. tilavuokra, siivous, kopiokoneen käyt-tö ja kiinteistöhuolto, sisällytetään ympäristöterveydenhuollon menoihin. Menoarvioon sisältyy kaupungeille maksettavia toimitilakuluja yhteensä 210.260 €, josta Huittisiin 40.831 €, Kokemäelle 36.720 € ja Raumalle 132.709 €. Kunkin vuokranantajan toimitilakulut peritään kuntalas-kutuksessa samansuuruisina takaisin ko. kaupungilta. Euran eläinlääkäritilat Säkylä/Ympäristötoimiala on vuokrannut suoraan yksityiseltä vuokranantajalta. Euran ja Säkylän toimitilojen ulkoiset ja sisäiset vuokrat sisällytetään vain Euran ja Säkylän menoiksi.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2025 talousarvion yh-teenveto:

. Toimintatuotot pl. kuntien maksuosuudet 607.000 euroa

. Kokonaiskustannukset -2.396.073 euroa

Kuntien v. 2025 arvioidut maksuosuudet ilmenevät esityslistan liitteenä ole-vasta yhteenvedosta. Henkilöstömenot (-1.715.619 €) muodostavat ympä-ristöterveyslautakunnan kokonaiskustannuksista suurimman osan, 71,6 %. Henkilöstömenoja v. 2025 lisäävät mm. aiemmat korotukset ja lisäksi palkkoja on talousarviossa korotettu Säkylän kunnan ohjeen mukaisesti 2,9 %. Eläinlääkintähuollon kustannuksiin vaikuttaa myös se seikka, että kunta maksaa praktiikkaeläinlääkärien työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut myös eläinlääkärien asiakkailta perimien palkkioiden osalta, kuten aiemminkin. Ympäristötoimiala ei voi vaikuttaa palkkatason yleiseen nousuun.

Rahoituskulujen eli ns. laskennallisten erien kustannukset, joihin kuuluvat talous- ja hallintopalvelumenot, Atk-palvelut, palkka- ja puhelinkeskuspalvelut sekä sisäiset vuokrat ja kopiopalvelut, ovat lisääntyneet huolestuttavan paljon. Näihin kustannuksiin ei ympäristötoimi voi itse juurikaan vaikuttaa.

Talousarvioehdotuksesta tulee pyytää sopimuksiin perustuvat lausunnot Euran kunnalta sekä Huittisten, Kokemäen ja Rauman kaupungeilta. Aikataulusyistä ympäristötoimisto on lähettänyt lausuntopyynnön aineistoineen jo elokuussa ennen kokousta. Lausuntoja lisätään lautakunnan esityslistan liitteeksi Teamsiin, sikäli kuin niitä saadaan ennen kokousta.

Toimintasuunnitelmaehdotus, kuntaosuuksien laskentataulukko sekä tilita-solla alustavan käyttösuunnitelman muotoon laadittu talousarvioehdotus ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja Ympäristöterveydehuollon johtaja Tiina Laitala puh 044 707 2930 ja

  Ympäristöpäällikkö Jukka Reko puh 044 3302 492

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala

Päätösehdotus Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta esittää Säkylän kunnanhallituksen ja edelleen -valtuuston hyväksyttäväksi Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2025 talousarvion.

Ympäristöterveyslautakunta

- pyytää jatkovalmistelussa kunnanhallitusta ottamaan huomioon edellä ja liitteissä esitetyt seikat ja annettavat lausunnot
- esittää kunnanhallitukselle Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan v. 2025 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä v. 2026-2028 taloussuunnitelmaa liitteenä olevan esityksen ja alustavan käyttösuunnitelman mukaisena
- pyytää Säkylän kunnanhallitusta jatkovalmistelussa, mikäli muutoksia on tarpeen tehdä, kiinnittämään huomiota siihen, että ympäristöterveyslautakunnan mahdolliset tulolisäykset ja menovähennykset taloudellisesti hyödyttäisivät Säkylää noin 7,5 % ja muita yhteistyökuntia noin 92,5 %. Näin ollen, jos jatkovalmistelussa esim. ympäristöterveyslautakunnan menoja vähennettäisiin tai tuloja lisättäisiin, on laskentateknisistä syistä tuloja vähennettävä ja alijäämää muutettava em. prosenttien suhteessa

Investointeja ei vuodelle 2025 esitetä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======