Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 117

KHALL 17.06.2024 § 117  

268/02.02.02/2024  

Kunnan toimintatuotot ovat toteutuneet hyvin huhtikuun loppuun mennessä. Toteuma on 37,90 prosenttia, kun se tasaisen toteutuman mukaan olisi 33,33 prosenttia.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan vähän arvioitua pienemmät, vaikka palvelujen ostot ovat ylittyneet. Henkilöstökulujen toteutuma on 28,6 % talousarviosta, kun tasaisen toteutuman prosentti vuoden ensimäisellä kolmanneksella olisi 33,33.  Henkilöstökulut tulevat olemaan kuitenkin suuremmat tulevilla kolmanneksilla, johtuen kesäkuun alussa voimaan tulleista sopimuskorotuksista sekä heinäkuussa maksettavista lomarahoista. Toimintakulut ovat kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna 4 prosenttia.

Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt lähes arvioidusti, yhteensä
noin 6 me. Vuoden 2023 huhtikuuhun verrattuna verotulojen ja valtionosuuksien kertymä on 2,2 me vähemmän.

Tilikauden ylijäämä on huhtikuun lopussa 890.000 euroa.

Investointeihin varatusta 2,9 miljoonasta eurosta on käytetty 400.000 euroa.

Esityslistan liitteenä:

-          Tuloslaskelma huhtikuu 2023 ja 2024

-          Toteumavertailu huhtikuu 2024 tehtäväalueittain lyhyt

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

 Hallintojohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======