Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 73

SIVLA 21.08.2024 § 73  

268/02.02.02/2024  

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023. Ta-lousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toimintatuloja on kesäkuun loppuun mennessä

toteutunut 412.598 € eli 72,2 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia perusopetuksen ja liikunta- ja nuorisopalvelujen tulototeumat ovat budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna suuremmat. Kehittämisavustuksista johtuvat ennakoitua suuremmat tulototeumat tasoittuvat loppuvuotta kohden. Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen puolen vuoden tulototeuma on ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna pienempi, koska myönnettyä hankeavustusta on jouduttu palauttamaan. Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä avustusta lokakuussa 2023. Osa lapsista oli saanut Säkylän kotikunnakseen vuoden 2023 aikana, minkä takia hakuvaiheessa ilmoitettuja varhaiskasvatuskuukausia ei voitu hankkeen loppuselvityksessä ilmoittaa avustushakemuksen mukaisesti. Kuntien on vaikea saada ajantasaista tietoa kotikuntamuutoksista vahvan henkilötietosuojan vuoksi ja tämä vaikutti merkittävästi käytetyn avustussumman määrään.

Toimintamenoja on toteutunut 6.236.757 €, joka on 45,9 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilöstökulujen toteuma on budjetoitua pienempi, sillä kirjasto- ja kulttuuripäällikkö aloitti tehtävässään suunniteltua myöhemmin. Ruoka- ja siivouspalvelut siirtyivät 1.1.2024 alkaen tukipalvelujen tehtäväalueelta talouden ja hallinnon alle. Opiskeluhuolto siirtyi vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle ja poistui samassa yhdeydessä kunnan tukipalveluista. Näin ollen tukipalvelujen tehtäväalueella ei ole puolen vuoden aikana ollut tapahtumia, joten ko. tehtäväalue on poistettu toteumataulukosta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen puolen vuoden toteuma on 4.358.692 € eli 44,9 %, mutta vuoden 2024 aikana palkkoihin tulee yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä, joiden takia henkilöstökulut kasvavat loppuvuoden aikana.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttö-prosentti voisi olla 50,0 %.

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin p. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2024 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös Päätösehdotuksen mukaan.

 ======