Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 07.11.2024/Pykälä 91

SIVLA 07.11.2024 § 91  

268/02.02.02/2024  

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toimintatuloja on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 469 962 € eli 82,3 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Perusopetuksen, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ja liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. Kehittämisavustuksien aiheuttamat suuret tulototeumat tasoittuvat loppuvuotta kohden.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen syyskuun lopun tulototeuma on budjetoituun verrattuna pienempi, koska myönnettyjä hankeavustustuksia on jouduttu palauttamaan. Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä avustusta lokakuussa 2023. Osa lapsista oli saanut Säkylän kotikunnakseen vuoden 2023 aikana, minkä takia hakuvaiheessa ilmoitettuja varhaiskasvatuskuukausia ei voitu hankkeen loppuselvityksessä ilmoittaa avustushakemuksen mukaisesti. Kuntien on vaikea saada ajantasaista tietoa kotikuntamuutoksista vahvan henkilötietosuojan vuoksi ja tämä vaikutti merkittävästi käytetyn avustussumman määrään. Valssi-agenttihankkeen hanketyöntekijä palkattiin ennakoitua myöhemmin, jonka takia osa avustuksesta palautettiin.

Toimintamenoja on toteutunut 9 462 271 €, joka on 69,6 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilöstökulujen toteuma on budjetoitua pienempi, koska kirjasto- ja kulttuuripäällikön virkasuhde oli suunniteltua lyhyempi. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen syyskuun lopun toteuma on 6 795 596 € eli 70,1 %. Vuoden 2024 aikana palkkoihin tulleet yleiskorotukset ja paikalliset järjestelyerät ovat kasvattaneet henkilöstökuluja loppuvuotta kohti.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 75,0 %.

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, sarita.sandelin@sakyla.fi, puh. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee toteutumisvertailun tiedokseen ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======