Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 04.03.2025/Pykälä 8

ES ytltk 04.03.2025 § 8  

154/02.06.01/2025  

Ympäristöterveydenhuollon myyntituotot kuntien ulkopuolelle vastasivat suunnilleen talousarviota. Maksutuotot ylittivät talousarvion noin 92.000 € (27,8 %) mm. tehokkaan valvontatoiminnan ansiosta. Suurin menoerä eli henkilöstökulut alittuivat hieman. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion mutta aineet, tarvike- ja tavarahankinnat vastasivat talousarviota. Vuokramenot ylittyivät, koska talousarviosta oli yhden vuokratun kohteen menot unohtuneet. Kokonaisuudessaan toimintakulut ylittivät talousarvion noin 10.000 €:lla (0,5 %). Laskennallisten erien menot lisääntyivät.

Euran, Huittisten, Kokemäen ja Rauman ennakot on v. 2024 peritty alkuperäisen käyttösuunnitelman perusteella. Ympäristölautakunnan hyväksymän v. 2024 tilinpäätöksen perusteella Euraan palautetaan 857 € ja Raumalle 65.504 €. Huittisilta peritään lisälaskutuksella 7.291 € ja Kokemäeltä 13.490 €. Pääasiallisena syytä Rauman palautukselle on, että eläinlääkärien suoritemäärät Raumalla ovat olleet arviotua pienemmät, koska yhtä kunnaneläinlääkärin virkaa ei saatu v. 2024 vakinaisesti täytettyä. Huittisissa ja Kokemäellä kunnaneläinlääkäreillä on ollut suhteellisesti enemmän asiakkaita, kuin talousarviossa arvioitiin, mikä selittää lisälaskutuksen. Säkylän maksuosuus näkyy alijäämänä, mikä on hieman pienempi, kuin talousarviossa.

Etelä-Satakunnanympäristöterveyslautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös ovat esityslistan liitteenä. Kuntaosuuksien laskelma ja toteumavertailu on esityslistan ohjeismateriaalina.

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492 ja

 vt. ympäristöterveydenhuollon johtaja Jonna Aro, puh 044 7072 930

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja Jonna Aro

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteen mukaisesti ja esittää sen kunnanhallitukselle ja          -valtuustolle edelleen hyväksyttäväksi. Em. palautus ja lisämaksut pannaan täytäntöön.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======