Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.03.2025/Pykälä 3

SIVLA 06.02.2025 § 13 

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toimintatuloja on vuoden 2024 loppuun mennessä toteutunut 682 079 euroa eli 119,4 % talousarvioon ennakoidusta tulosta.

Perusopetuksen, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ja liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten hankeavustusten takia suuremmat. Hankkeiden tulototeumaa on hyvin vaikea ennakoida, koska monista hankemahdollisuuksista saadaan tietoa vasta toimintavuoden kuluessa.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen tulototeuma on budjetoituun verrattuna pienempi, koska myönnettyjä hankeavustustuksia on jouduttu palauttamaan. Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä avustusta lokakuussa 2023. Osa lapsista, joihin hanke kohdistui, oli saanut Säkylän kotikunnakseen vuoden 2023 aikana, minkä takia hakuvaiheessa ilmoitettuja varhaiskasvatuskuukausia ei voitu hankkeen loppuselvityksessä ilmoittaa avustushakemuksen mukaisesti, koska hankeavustus koskee vain niitä lapsia, joiden kotikunta ei ole vielä Säkylä. Tämä vaikutti merkittävästi käytetyn avustussumman määrään. Valssihankkeen (varhaiskasvatuksen laadunarviointi- ja kehittämishanke) hanketyöntekijä palkattiin ennakoitua myöhemmin, jonka takia osa avustuksesta palautettiin.

Toimintamenoja on toteutunut 12 636 209 euroa, joka on 92,9 % talousarvioon varatusta määrärahasta.

Tämä vastaa pääosin talousarviota. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilöstökulujen toteuma on budjetoitua pienempi, koska kirjasto- ja kulttuuripäällikön virkasuhde jäi suunniteltua lyhyempikestoiseksi.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueit- tain verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 100,0 %. Vuoden 2024 talousarvion toteumaluvut saattavat vähäisissä määrin muuttua tilinpäätöksen valmistumisen edetessä.

Kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan toimintatulot ovat toteutuneet n. 110 900 euroa ennakoitua suurempina. Vastaavasti toimintamenot ovat toteutuneet ennakoidun mukaisina.

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 7831 070

Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavien määrärahojen muutosta talousarvioon 2024:

Vuoden 2024 talousarvion toteumaluvut saattavat vähäisissä määrin muuttua tilinpäätöksen valmistumisen edetessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======

KHALL 24.02.2025 § 41 

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 7831 070

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää sivistyslautakunnan määrärahamuutokset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======

KVALT 24.03.2025 § 3  

268/02.02.02/2024  

Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi sivistyslautakunnan määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon:
 

 ======