Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2025/Pykälä 99

KHALL 05.05.2025 § 99  

307/02.02.02/2025  

Kunnan toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti maaliskuun loppuun mennessä. Vesihuoltolaitoksen ensimmäisen vuosikolmanneksen laskutus kohdistuu vasta huhtikuuhun.

Toimintakulujen toteutumaprosentti on maaliskuun lopussa 23. Kuluihin sisältyy 184.000 euroa Rauman kaupungille maksettuja Etelä-Satakunnan työllisyysalueen muutoskulu- ja kuntaosuuksia. Toimintakuluja on kertynyt yhteensä melko tarkkaan saman verran, kuin vuonna 2024 samalla ajanjaksolla.

Verotuloja on kertynyt 119.000 euroa ja valtionosuuksia 35.000 euroa enemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuudet sisältävät tänä vuonna kuitenkin TE-uudistuksen perusteella maksettavaa valtionosuuslisää, joten muilta osin valtionosuudet ovat pienemmät kuin vuosi sitten.

Tilikauden ylijäämä on maaliskuun lopussa 446.816 euroa.

Investointeihin varatusta 2,9 miljoonasta eurosta on käytetty 196.000 euroa.

Kuntarahoituksen kanssa on sovittu ylimääräisestä 531.000 euron lainan lyhennyksestä toukokuussa. Tämän jälkeen kunnan lainakanta on noin 3.767.000 euroa.

Esityslistan liitteenä:

-          Tuloslaskelma maaliskuu 2024 ja 2025

-          Toteumavertailu maaliskuu 2025 tehtäväalueittain lyhyt

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

 Taloussihteeri Niina Mäkelä, puh. 044 7328 108

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======