RSS-linkki
Kokousasiat:https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Esityslista 15.05.2025/Asianro 4
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025
SIVLA 15.05.2025
307/02.02.02/2025
Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja
vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2024. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on maaliskuun loppuun mennessä
toteutunut 163.546 € eli 31,8 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Tulototeuma on edellisvuosiin verrattuna huomattavasti pienempi, koska päätöksiä hankehakemuksiin ei ole vielä saatu eikä valtiolla ei ole ollut haettavana uusia kehittämisavustuksia samassa määrin kuin aiemmin. Ainoastaan perusopetuksen ja kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tehtäväalueiden toimintatuotot ovat budjetoituun verrattuna suuremmat valtion myöntämien kehittämisavustusten takia. Kansalaisopiston tulojen toteuma on talousarvioon verrattuna suurempi ennakoitua suurempien opintomaksutuottojen ja opintomaksujen laskutusrytmin sekä valtion myöntämän opintoseteliavustuksen takia.
Toimintamenojen toteuma on 3.086.949 €, joka on 23,2 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen ensimmäisen vuosineljänneksen toteuma on 23,0 %. Vuoden 2025 aikana palkkoihin on tulossa korotuksia, mutta niiden suuruus ja ajankohta selviävät keväällä 2025 käytävissä neuvotteluissa. Tulevien palkankorotusten takia henkilöstökulut kasvavat loppuvuoden aikana. Henkilöstökuluihin tulee syyskaudella vaikuttamaan myös esi-, perus- ja lukio-opetuksen lainsäädäntömuutokset sekä opetuksenjärjestäjää sitovat tuen järjestämisen henkilökuntamitoitukset.
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 25,0 %.
|
| TA 2025 | Toteuma 1.1.-31.3.2024 | Käyttö-% |
72 | Varhaiskasvatus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 127 410 | 23 391 | 18,4 |
| Toimintamenot | 3 678 094 | 890 099 | 24,2 |
73 | Perusopetus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 196 013 | 78 259 | 39,9 |
| Toimintamenot | 6 981 753 | 1 654 443 | 23,7 |
74 | Lukiokoulutus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 1 160 398 | 254 785 | 22,0 |
75 | Vapaa sivistystyö |
|
|
|
| Toimintatuotot | 69 071 | 39 061 | 56,6 |
| Toimintamenot | 292 772 | 56 986 | 19,5 |
76 | Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 3 950 | 5 044 | 127,7 |
| Toimintamenot | 435 979 | 85 321 | 19,6 |
77 | Liikunta- ja nuorisopalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 118 500 | 17 791 | 15,0 |
| Toimintamenot | 739 234 | 145 315 | 19,7 |
7 | SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
|
|
| Toimintatuotot | 514 944 | 163 546 | 31,8 |
| Toimintamenot | 13 288 229 | 3 086 949 | 23,2 |
Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin p. 044 783 1070
Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2025 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|