Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.08.2025/Pykälä 182

KHALL 18.08.2025 § 182  

307/02.02.02/2025  

 Kesäkuun tulos on edelleen hieman ylijäämäinen, noin 331.000 euroa.

Toimintatuottoja on kertynyt arvion mukaisesti.

Toimintakulujen kokonaistoteutuma on kesäkuun lopussa 45 %. Henkilöstökulujen toteutuma on 46 %. Henkilöstön lomarahat maksettiin heinäkuussa, joten ne näkyvät vasta heinäkuun luvuissa. Palvelujen ostojen toteutuma on 47 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen toteutuma on vain 39 %, josta sähkökulujen toteutuma on 31 %. Sähkökulut ovat yli 200.000 euroa pienemmät, kuin mitä ne olisivat tasaisen (50 %) toteutuman mukaisesti.

Verotuloja on kertynyt tasaista toteutumaa vähemmän, mikä johtuu kiinteistöverojen tuloutumisesta pääosin vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Valtionosuudet ovat kertyneet tasaisesti ja talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia tarkistettiin kesken vuotta ja ne nousivat Säkylän kunnan osalta noin 10.000 euroa vuodessa elokuusta lähtien.

Puolen vuoden tulos on noin 661.000 euroa huonompi kuin vuonna 2024 samalla ajanjaksolla. Toimintatuottoja on n. 275.000 euroa vähemmän, mikä johtuu suurelta osin hyvinvointialueen vuokratulojen vähenemisestä. Toimintakuluja on noin 327.000 euroa enemmän, mikä johtuu puolestaan suurelta osin palvelujen ostomenojen kasvusta.

Kuluvan vuoden tilinpäätöksen lopulliseen tulokseen vaikuttaa erittäin merkittävästi ne ratkaisut, mitä kuluvan vuoden loppuun mennessä tehdään sote- ym. kiinteistöjen järjestelyistä sekä mahdollista ylimääräisistä merkittävän suuruisista kyisesten kiinteistöjen poistoista. Ratkaisut siis heikentävät vuoden 2025 tulosta.

Esityslistan liitteenä:

- Tuloslaskelma kesäkuu 2024 ja 2025

- Toteumavertailu kesäkuu 2025 tehtäväalueittain lyhyt

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

 Taloussihteeri Niina Mäkelä, puh. 044 7328 108

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======