Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.06.2025/Pykälä 64

ES ymplk 24.06.2025 § 64  

307/02.02.02/2025  

Päävastuualueita on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa ohjeistettu raportoimaan tehtäväalueidensa toiminnasta ja taloudesta neljä kertaa vuodessa. Käytettävissä on tammi-huhtikuun toteumavertailu. Toiminta on edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti muutoin, paitsi lupa- ja valvontamaksutulot (15 %) alittavat talousarvion. Syitä alitukseen ovat rakentamislain muutoksista johtuva tulojen vaikea ennakoitavuus ja lupamäärien väheneminen. Lisäksi maa-ainesten oton valvontamaksut painottuvat syksyyn, jolloin ottotoiminnan tarkastuksia tehdään.

Toimintatuotot kokonaisuudessaan (39 % talousarviosta) ylittävät selvästi ajankohdan talousarvion, koska kirjanpitoon on kirjautunut puolen vuoden kuntamaksuosuudet.

Henkilöstökulujen kehitys (30 %) vastaa talousarviota, samoin palveluiden ostot (31 %) ja laskennalliset erät (35 %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat (17 %) sekä muut toimintakulut (17 %) ovat alle talousarvion.

Kustannuspaikka- ja tilikohtainen talouden toteumavertailu ja sen lyhyt versio ovat esityslistan oheismateriaalina.

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee v. 2025 tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden toteuman tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======