RSS-linkki
Kokousasiat:https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Esityslista 21.08.2025/Asianro 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2025
SIVLA 21.08.2025
307/02.02.02/2025
Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja
vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2024. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on kesäkuun loppuun mennessä
toteutunut 293.174 € eli 56,9 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Vaikka tulototeuma on nyt yli 50 %, tiedossa on, että mahdollisia hankeavustuksia ei enää loppuvuonna ole todennäköisesti odotettavissa, koska haettavana olevia uusia kehittämisavustuksia ei ole ollut samassa määrin kuin aiemmin. Ainoastaan perusopetuksen ja kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tehtäväalueiden toimintatuotot ovat budjetoituun verrattuna suuremmat valtion myöntämän kehittämisavustuksen takia. Kansalaisopiston tulojen toteuma on talousarvioon verrattuna suurempi ennakoitua suurempien opintomaksutuottojen ja opintomaksujen laskutusrytmin sekä valtion myöntämän opintoseteliavustuksen takia.
Toimintamenojen toteuma on 6.277.580 €, joka on 46,7 % muutettuun talousarvioon varatusta määrärahasta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen puolen vuoden toteuma on 46,8 %. Vuoden 2025 aikana palkkoihin on tulossa korotuksia taannehtivastikin, mutta ne täsmentyvät alkusyksyn aikana. Parhaillaan tehdään valmistelutöitä myös KVTES:n uuteen tasopalkkajärjestelmään siirtymisestä, jonka aiheuttamat muutokset tulevat voimaan viimeistään 1.10.2025. Tulevien palkankorotusten ja muutosten takia henkilöstökulut kasvavat loppuvuoden aikana. Henkilöstökuluihin tulee syyskaudella vaikuttamaan myös esi-, perus- ja lukio-opetuksen lainsäädäntömuutokset sekä opetuksenjärjestäjää sitovat tuen järjestämisen henkilökuntamitoitukset.
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 50,0 %.
|
| TA 2025 | Toteuma 1.1.-30.6.2024 | Käyttö-% |
72 | Varhaiskasvatus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 127 410 | 44 767 | 35,1 |
| Toimintamenot | 3 678 094 | 1 732 144 | 47,1 |
73 | Perusopetus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 196 013 | 124 456 | 63,5 |
| Toimintamenot | 7 144 367 | 3 301 951 | 46,2 |
74 | Lukiokoulutus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 1 160 398 | 541 713 | 46,7 |
75 | Vapaa sivistystyö |
|
|
|
| Toimintatuotot | 69 071 | 50 667 | 73,4 |
| Toimintamenot | 292 772 | 128 943 | 44,0 |
76 | Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 3 950 | 6 520 | 165,1 |
| Toimintamenot | 435 979 | 196 773 | 45,1 |
77 | Liikunta- ja nuorisopalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 118 500 | 66 765 | 56,3 |
| Toimintamenot | 739 234 | 376 056 | 51,0 |
7 | SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
|
|
| Toimintatuotot | 514 944 | 293 174 | 56,9 |
| Toimintamenot | 13 439 842 | 6 277 580 | 46,7 |
Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070
Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2025 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|