RSS-linkki
Kokousasiat:https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.11.2025/Pykälä 103
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025
SIVLA 20.11.2025 § 103
307/02.02.02/2025
Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja
vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2024. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on syyskuun loppuun mennessä
toteutunut 491 982 € eli 95,5 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Perusopetuksen, vapaan sivistystyön, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ja liikunta- ja nuorisopalvelujen tehtäväalueiden toimintatuotot ovat budjetoituun verrattuna suuremmat valtion myöntämien kehittämisavustusten takia. Varhaiskasvatuksen budjetoitua pienempään tulototeumaan on vaikuttanut ennakoitua pienemmät päivähoitomaksutuotot.
Toimintamenojen toteuma on 9 508 592 €, joka on 71,1 % muutettuun talousarvioon varatusta määrärahasta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen kolmannen vuosineljänneksen toteuma on 73,4 %. Vuoden 2025 aikana palkkoihin on tullut korotuksia taannehtivastikin. KVTES:n uuteen tasopalkkajärjestelmään siirtyminen tulee aiheuttamaan muutoksia palkkoihin ja ne tulivat voimaan lokakuussa ja näkyvät siten vasta loppuvuoden toteumaraportissa. Palkankorotusten ja muutosten takia henkilöstökulut ovat kasvaneet ja kasvavat loppuvuoden aikana. Henkilöstökuluihin vaikuttavat syyskaudella myös esi-, perus- ja lukio-opetuksen oppimisen tuen järjestämiseen liittyvät lainsäädäntömuutokset, joissa on opetuksen järjestäjää sitovia henkilökuntamitoituksia.
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 75,0 %.
|
| TA 2025 | Toteuma 1.1.-30.9.2025 | Käyttö-% |
72 | Varhaiskasvatus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 127 410 | 61 887 | 48,6 |
| Toimintamenot | 3 678 094 | 2 697 694 | 73,3 |
73 | Perusopetus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 196 013 | 185 621 | 94,7 |
| Toimintamenot | 7 081 753 | 4 950 788 | 69,9 |
74 | Lukiokoulutus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 1 160 398 | 852 136 | 73,3 |
75 | Vapaa sivistystyö |
|
|
|
| Toimintatuotot | 69 071 | 58 374 | 84,5 |
| Toimintamenot | 292 772 | 190 262 | 65,0 |
76 | Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 3 950 | 15 846 | 401,2 |
| Toimintamenot | 416 979 | 271 014 | 64,9 |
77 | Liikunta- ja nuorisopalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 118 500 | 170 255 | 143,7 |
| Toimintamenot | 739 233 | 546 698 | 73,9 |
7 | SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
|
|
| Toimintatuotot | 514 944 | 491 982 | 95,5 |
| Toimintamenot | 13 369 229 | 9 508 592 | 71,1 |
Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070
Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2025 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan liitteenä sivistyslautakunnan toteuma 1-9/2025.
=====
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|