Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta
Esityslista 04.11.2025/Asianro 3

ES ymplk 04.11.2025     

307/02.02.02/2025  

Päävastuualueita on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa ohjeistettu raportoimaan tehtäväalueidensa toiminnasta ja taloudesta. Käytettävissä on tammi-syyskuun talouden toteumavertailu. Toiminta on edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Lupa- ja valvontamaksutuloista eli maksutuotoista on toteutunut 83 % talousarvion mukaisesta arviosta.

Toimintatuotot kokonaisuudessaan ovat 94 %, koska kirjanpitoon on kirjautunut koko vuoden kuntamaksuosuudet.

Henkilöstökulujen kehitys (73 %) on hieman alle talousarvion. Myös palveluiden ostot (65 %) ja laskennalliset erät (82 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat (84 %) sekä muut toimintakulut (33 %) ovat alle talousarvion. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ympäristölautakunnan tulot koko vuonna tulevat suunnilleen vastaamaan talousarviota ja menot jäävät jonkin verran alle talousarvion.

Kustannuspaikka- ja tilikohtainen talouden toteumavertailu ja sen lyhyt versio ovat esityslistan oheismateriaalina.

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee toiminnan ja talouden raportoinnin tiedokseen.

Päätös 

 ======