RSS-linkki
Kokousasiat:https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Esityslista 21.05.2026/Asianro 4
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026
SIVLA 21.05.2026
137/02.02.02/2026
Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja
vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman kokouksessaan 10.11.2025. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on maaliskuun loppuun mennessä
toteutunut 350 310 eur eli 78,2 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Tulototeuma on talousarvioon verrattuna suurempi lähinnä valtion myöntämien kehittämisavustusten takia, jotka ovat kohdentuneet erityisesti liikunta- ja nuorisopalveluihin. Kehittämisavustukset näkyvät myös perusopetuksen, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ja vapaan sivistystyön tehtäväalueilla. Lisäksi varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut ovat toteutuneet ennakoitua suurempina. Liikuntatilojen käyttömaksut eivät näy ensimmäisen vuosineljänneksen tulototeumassa.
Toimintamenojen toteuma on 3 125 778 eur, joka on 22,4 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen ensimmäisen vuosineljänneksen toteuma on 2 187 136 eur eli 22,8 %.
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2026 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 25,0 %.
|
| TA 2026 | Toteuma 1.1.-31.3.2026 | Käyttö-% |
72 | Varhaiskasvatus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 69 710 | 26 043 | 37,4 |
| Toimintamenot | 3 655 046 | 866 005 | 23,7 |
73 | Perusopetus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 149 000 | 114 972 | 77,2 |
| Toimintamenot | 7 339 462 | 1 672 651 | 22,8 |
74 | Lukiokoulutus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 3 000 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 1 323 667 | 264 865 | 20,0 |
75 | Vapaa sivistystyö |
|
|
|
| Toimintatuotot | 64 000 | 17 835 | 27,9 |
| Toimintamenot | 287 552 | 58 195 | 20,2 |
76 | Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 10 100 | 8 780 | 86,9 |
| Toimintamenot | 470 900 | 96 003 | 20,4 |
77 | Liikunta- ja nuorisopalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 152 100 | 182 680 | 120,1 |
| Toimintamenot | 888 689 | 168 059 | 18,9 |
7 | SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
|
|
| Toimintatuotot | 447 910 | 350 310 | 78,2 |
| Toimintamenot | 13 965 316 | 3 125 778 | 22,4 |
Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin puh. 044 783 1070
Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2026 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös
======
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|