Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta
Pöytäkirja 16.06.2026/Pykälä 31

ES ymplk 16.06.2026 § 31  

137/02.02.02/2026  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialat seuraavat vuoden aikana omien tehtäväalueiden toimintaa ja taloutta ja raportoivat niistä määräajoin toimielimiään. Käytettävissä on tammi-huhtikuun eli kolmasosavuoden toteumavertailu. Toiminta on edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Maksutuotoista on toteutunut hieman yli kolmasosa (35 %). Maa-ainesten oton valvontamaksut ajoittuvat syksyyn, jolloin ottotoiminnan tarkastuksia tehdään. Henkilöstökuluista on toteutunut 31 %, palvelujen ostoista 16 %, tarvike- ja tavarahankinnoista 31 %,  vuokrista 39 % ja laskennallisista eristä 29 %. 

Toimintatuotot kokonaisuudessaan (46 % koko vuoden talousarviosta) ylittävät selvästi ajankohdan talousarvion, koska kirjanpitoon on kirjautunut puolen vuoden kuntamaksuosuudet.

Kustannuspaikka- ja tilikohtainen talouden toteumavertailu ja sen lyhyt versio ovat esityslistan oheismateriaalina.

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä Ympäristöylitarkastaja Johanna Thessler

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee toiminnan ja talouden raportoinnin 1-4/2026 tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======