RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sakylad10.oncloudos.com:443/new/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Esityslista 18.08.2026/Asianro 4
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2026
SIVLA 18.8.2026
137/02.02.02/2026
Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja
vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman kokouksessaan 10.11.2025. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on kesäkuun loppuun mennessä
toteutunut 464 672 eur eli 103,7 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Tulototeuma on talousarvioon verrattuna suurempi lähinnä valtion myöntämien kehittämisavustusten takia, jotka ovat kohdentuneet erityisesti liikunta- ja nuorisopalveluihin. Kehittämisavustukset näkyvät myös perusopetuksen, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ja vapaan sivistystyön tehtäväalueilla. Lisäksi varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut ovat toteutuneet ennakoitua suurempina.
Toimintamenojen toteuma on 6 359 153 eur, joka on 45,5 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen puolen vuoden toteuma on 4 431 986 eur eli 46,1 %. Loppuvuoden 2026 aikana palkkoihin on tulossa vielä korotuksia, joista yleiskorotus nostaa palkkoja 1.8. alkaen sekä järjestely- ja kehittämiserät 1.10. alkaen. Budjetoidusta poiketen kirjastojen omatoimiaikana käytössä oleva sisäänkulku- ja lainauslaitteisto jouduttiin uusimaan kesän aikana, koska laitteistot olivat käyttöikänsä lopussa eivätkä olleet enää toimintavarmoja. Hankinta tulee näkymään ylityksenä kirjastojen kalustohankintakuluissa.
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2026 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 50 %.
|
| TA 2026 | Toteuma 1.1.-30.6.2026 | Käyttö-% |
72 | Varhaiskasvatus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 69 710 | 51 842 | 74,4 |
| Toimintamenot | 3 655 046 | 1 767 824 | 48,4 |
73 | Perusopetus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 149 000 | 157 828 | 105,9 |
| Toimintamenot | 7 339 462 | 3 276 251 | 44,6 |
74 | Lukiokoulutus |
|
|
|
| Toimintatuotot | 3 000 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 1 323 667 | 562 257 | 42,5 |
75 | Vapaa sivistystyö |
|
|
|
| Toimintatuotot | 64 000 | 36 368 | 56,8 |
| Toimintamenot | 287 552 | 130 448 | 45,4 |
76 | Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 10 100 | 10 600 | 104,9 |
| Toimintamenot | 470 900 | 236 464 | 50,2 |
77 | Liikunta- ja nuorisopalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 152 100 | 208 034 | 136,8 |
| Toimintamenot | 888 689 | 385 911 | 43,4 |
7 | SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
|
|
| Toimintatuotot | 447 910 | 464 672 | 103,7 |
| Toimintamenot | 13 965 316 | 6 359 153 | 45,5 |
Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin puh. 044 783 1070
Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2026 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös
======
| Edellinen asia | Seuraava asia |