Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.09.2026/Pykälä 50

ES ymplk 1.9.2026 § 50  

137/02.02.02/2026  

Hallintokuntia on ohjeistettu raportoimaan toimielimiä kuluvan vuoden toi-minnasta ja taloudesta. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan/Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu-tehtäväalueen toiminta on tammi-kesäkuussa vuonna 2026 edennyt suunnitelmien mukaisesti. Maksutuotot (59 %) ylittävät tuloarvion. Lisäksi maa-ainesten oton valvonta ajoittuu syksyyn ja valvontamaksutkin laskutetaan vasta silloin. Henkilöstökulut (48 %), johon ei vielä sisälly lomarahoja, ovat lähellä talousarviota. Toteutuneet palvelujen ostot (35 %) ovat alle puolivuotisarvion. Aine-, tarvike- ja tavarahankinnat (63 %) ylittävät menoarvion alkuvuoden kalustohankintatarpeiden vuoksi, mutta ylitys ei euromääräisesti ole suuri.  Vuokramenot (49 %) vastaavat talousarviota. Laskennalliset erät (52 %) %) puolen vuoden ajalta ylittävät hieman talousarvion.

Puolivuotisraportin perusteella näyttää tällä hetkellä siltä, että ympäristölautakunnan kokonaiskustannukset ovat talousarvion mukaiset. Maksutulot saattavat toteutua talousarvion ylittävinä. Investointeja ei vuonna 2026 ole ollut.

Esityslistan liitteenä on vuoden 2026 tammi-kesäkuun toteumavertailu.

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, p. 044 3302 492

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee toiminnan ja talouden raportin tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä on vuoden 2026 tammi-kesäkuun toteumavertailu.

 ======