Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.09.2026/Pykälä 148

KHALL 7.9.2026 § 148  

137/02.02.02/2026  

Tilikauden ylijäämä on heinäkuun lopussa 920.400 euroa. Ilman vuoden alussa tehdystä paloaseman yhtiöittämisestä syntynyttä 848.000 euron myyntivoittoa se olisi 72.500 euroa. Myyntivoitto näkyy tiliryhmässä Muut toimintatuotot. Edellisen vuoden ylijäämä oli heinäkuun lopussa 712.000 euroa.

Henkilöstökulujen toteutuma on heinäkuun lopussa 57,4 %, tasaisen toteutuman prosentti olisi 58,3. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 3,9 % vuoden takaisesta. Muiden palvelujen ostot ovat kasvaneet 18,1 % viime vuodesta, mutta ovat pysyneet talousarvioraamissa, toteutuma on 55,9 %. Merkittävimmät menokasvut ovat asiantuntijapalvelujen, ICT-palvelujen sekä rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelujen ostoissa. Aineiden ja tarvikkeiden ryhmässä toteutumaprosentti on 50,2 ja kasvua viime vuodesta on 8,7 %. Tässä menoryhmässä sähkökulujen nousu on 12,2 %. Avustusmenojen kasvu on 33,1 %.

Verotulot ovat toteutuneet hieman arvioitua paremmin, kasvua vuoden takaiseen on 9 %. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes arvioidun mukaisina, mutta ovat noin 214.000 euroa vähemmän, kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Investointeihin on varattu tälle vuodelle muutetun talousarvion mukaan noin neljä miljoonaa euroa, josta heinäkuun loppuun mennessä on käytetty noin kaksi miljoonaa euroa.

 Esityslistan liitteenä:

- Tuloslaskelma heinäkuu 2026 ja 2025 lyhyt

- Tuloslaskelma heinäkuu 2026 ja 2025 tileittäin

- Toteumavertailu heinäkuu 2026 tehtäväalueittain lyhyt

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

 Taloussihteeri Niina Mäkelä, puh. 044 7328 108

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ======