Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.03.2024/Pykälä 16

ES ymplk 05.03.2024 § 16  

84/02.06.01/2024  

Vuoden 2023 toiminnan laajuutta ja tunnuslukuja on esitetty liitteessä. Vuoden 2023 toiminnassa on talouden kannalta ollut odottamattomia käänteitä. vuonna 2023 alkaneen taantuman vuoksi rakennusvalvonnan maksutulot olivat  alkuperäistä talousarviota selvästi pienemmät. Maksutulot eivät lopulta kuitenkaan olleet niin vähäiset, kuin syksyllä vuoden 2023 talousarvion muutoksessa hyväksyttiin.

Koska sosiaali- ja terveystoimi siirtyi hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen ja tukipalvelujen kustannuksia ei Säkylän kunnan hallinnon ja talouden toimialalla ole pystytty vähentämään samassa suhteessa, laskennallisten erien jakajia on kunnassa vähemmän. Siksi laskennallisten erien kustannukset lisääntyivät odottamattomasti. Lisäksi it-kustannusten nousu lisää laskennallisia eriä. Myös henkilöstömenot olivat valtakunnallisten kunta-alan palkkaratkaisujen vuoksi arvioitua suuremmat. Em. menolisäyksiin ei omalla toiminnalla pystynyt juurikaan vaikuttamaan. 

Euran ja Huittisten ennakot on vuonna 2023 peritty alkuperäisen käyttösuunnitelman perusteella. Ympäristölautakunnan hyväksymän vuoden 2023 tilinpäätöksen perusteella peritään Euralta rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäväalueella lisämaksua 34.908 euroa ja Huittisilta 30.999 euroa. Liitteenä olevassa toteumavertailussa ja toimintakertomuksen kohdassa "toimintatulojen ja menojen toteutuminen" on tuloihin jo lisätty Euralta ja Huittisilta perittävät lisäosuudet.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös ovat esityslistan liitteenä. Kuntaosuuksien ja palautusten laskelma ja toteumavertailu on esityslistan ohjeismateriaalina.

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle edelleen hyväksyttäväksi. Em. lisämaksut pannaan täytäntöön.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös

ovat pöytäkirjan liitteenä.

 ======